1 - Clique no canto direito superior em "Conta"    2 -Clique no lado esquerdo da sua tela em "Responsáveis"    3 - Clique no lado direito da sua tela no ícone vermelho com uma mão branca "ativar"  4 - Verifique se, após clicar em salvar, aparece a mensagem no canto superior da sua tela: "Respon

  1 - Clique no canto direito superior em "Conta"    2 - Clique no lado esquerdo da sua tela em "Responsáveis"    3 - Clique no lado direito da sua tela no ícone verde com uma mão branca "inativar"    4 - Verifique se após, clicar em salvar, aparece a mensagem no canto superior da sua tela "Res

  1 - Clique no canto direito superior em "Conta"    2 -Clique no lado esquerdo da sua tela em "Responsáveis"    3 - Clique no lado direito da sua tela em "Excluir responsável" (um ícone vermelho com "x" branco)   4 - Clique na opção "EXCLUIR" para confirmar a exclusão do responsável    5 - Ver

1 - Clique no canto direito superior em "Conta"    2 -Clique no lado esquerdo da sua tela em "Responsáveis"  3 - Clique no lado esquerdo da sua tela em "Incluir"    4 - (1) Preencha os dados do responsável desejado      (2) Selecione as empresas que esse usuário terá acesso      (3) Clique em "S

1 - Clique no canto direito superior em "Conta"    2 -Clique no lado esquerdo da sua tela em "Responsáveis"  3 - Identifique o Responsável desejado e clique no lado direito em "Editar responsável" (um ícone azul com lápis branco)    4 - Clique no canto inferior da sua tela em "Alterar senha"   

1 - Clique no canto direito superior em "Conta"    2 -Clique no lado esquerdo da sua tela em "Responsáveis"    3 - Clique no lado direito da sua tela em "Editar responsável" (um ícone azul com lápis branco)    4 - (1) Selecione as empresas que o responsável possa ter acesso       (2) Clique em "S

1 - Na página inicial clique no lado esquerdo inferior da sua tela em Configurações;   2 - (1) Role a página para baixo até aparecer as palavras; (2) Informações adicionais;   3 -   (1) Preencha o campo Informações complementares da nota fiscal de interesse do contribuinte; (2) Clique em Salvar;

Essa opção facilita ao usuário adicional verificar as questões financeiras relacionados aos boletos de pagamentos e NFS-e de prestação de serviço da NFeMail. 1) Acesse a pagina inicial  e depois clica em CONTA, em cima no lado direito  2) Clica em RESPONSÁVEIS   3) (1) Clica para incluir um novo

  Para que você consiga Separar 2 empresas ou mais de uma conta, será necessário desvincular a empresa.Passo 1: É preciso criar um usuário adicional , para que essa empresa que esta sendo desvinculada fique associada ao novo e-mail. Siga os passos referente a inclusão de usuário adicional clicando

Caso o Integrador NFeMail A3 não conecte, verificar esse passo a passo: OBS: Dependendo do Windows pode ser diferente, mas o termo é Alterar configurações de Controle de Conta do Usuário, na parte de Configurações. Conforme os níveis, Altere para o que esta na imagem abaixo e clique em OK.

  Phishing é uma forma de fraude eletrônica caracterizada por tentativas de adquirir dados pessoais ao se fazer passar por uma pessoa ou empresa confiável, gerando o envio de um e-mail que aparenta ser oficial. Para aplicar os golpes, os cibercriminosos utilizam muitas vezes a imagem real da marca.

  Como alterar o plano? 1- Ao acessar o sistema clique em CONTA ao lado direito;   2- Clique em MEU PLANO;   3- Clique em ALTERAR PLANO;   4- Selecione o TIPO DE PLANO, PERÍODO DO PLANO, Preencha a MENSAGEM ADICIONAL e logo após clique em CONTRATAR;

Existe quantidade limite de caracteres em determinados campos, como: Código do item: 60 caracteres. Descrição do Item: 120 caracteres. A Informação Adicional do item: 500 caracteres. Rodapé da nota: 5.000 caracteres (lacuna da aba Informações Adicionais). Campo razão social, no emitente: 60 caracte

  Veja abaixo o padrão do e-mail que é enviado ao seu cliente, quando ele recebe a cópia do DANF-e e do arquivo XML da NF-e:   Para acrescentar à este e-mail sua logomarca ou um texto personalizado, veja o passo a passo abaixo: 1 - Na Página Inicial clique em Configurações:   2 - Para acrescenta

1 - Informações adicionais:   (1) Informação adicional (para este item apenas) PREENCHIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. (2)  Nº do pedido de compra (preencher se houver pedido vinculado). (3) Item do pedido de compra (preencher se houver pedido vinculado).    2- Declaração de importação:   Declaração de I

Na aba Itens, a inclusão dos produtos podem ser feita de duas formas: 1- Inclusão de um item do cadastro: Clique em "Incluir item do cadastro"   2- Inclusão de um novo item: 1- CFOP: Códigos Fiscais de Operações e Prestações - são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das oper

  1 - Ao fazer o login no sistema, do lado esquerdo, clique na aba ''USUÁRIOS'':   2 -  Ao abrir a aba clique em ''INCLUIR'':   3 - Informe o e-mail do novo usuário e depois clique em "Continuar". 4 - Preencha todos os dados obrigatórios:    5 - (1) Selecione quais empresas do cadastro esse usu

  Acessando o arquivo em: Disco C > Pasta NFeMail > arquivo NFeMail.exe Deve se colocar no arquivo NFeMail.exe .. Lembrando de alterar Endereço, Senha e Usuário... conforme os dados que o cliente utiliza. [PROXY] HABILITA=S DOMINIO= ENDERECO=10.21.233.200:3128 SENHA=t2055 USUARIO=talencar 100CONTI

    MENSAGEM: 420 - Cancelamento para NF-e já cancelada   CAUSA: Esta rejeição é apresentada ao usuário nos casos em que está sendo solicitado o cancelamento pela segunda vez ou mais de uma nota que já está cancelada.     SOLUÇÃO: O indicado para evitar esta rejeição é a realização de uma consulta d

  Requisitos para emissão de Nota Fiscal Eletrônica(NF-e) em São Paulo: Certificado Digital - Padrão ICP-BRASIL Inscrição Estadual(IE) Credenciamento na SEFAZ do estado. Possua usuário e senha de acesso ao Posto Fiscal Eletrônico;   Clique aqui para acessar a página da SEFAZ - São Paulo.

  O certificado digital do endereço www.nfe.fazenda.gov.br foi alterado. (saiba mais clicando aqui) Se o usuário estiver com problema para usar os serviços disponíveis neste endereço, pode ser em função da cadeia de certificado. Assim, orientamos baixar e instalar a cadeia de certificados ISRG Roo

  Você pode cadastrar mais de uma empresa à sua conta no Salva Nota, dessa forma, sua conta será um usuário master que irá gerenciar o grupo de empresas e os usuários que terão acesso a elas. 1 - No menu a esquerda, clique em ''Empresas'':   2 - Na tela de empresas você verá a lista de empresas cada

Caso apareça a seguinte mensagem ao iniciar o Integrador: "Não é possível Iniciar o Aplicativo" ( ! ) "O aplicativo não pode ser iniciado.         Contate o fornecedor do aplicativo."   OBS: pode estar em inglês como no exemplo abaixo: "Cannot Start Application Application cannot be started. Conta

    MENSAGEM: 683 - Chave de Acesso referenciada com Número inválido   CAUSA: São duas validações para a Rejeição "683 - Chave de Acesso referenciada com Número inválido". Primeira situação: Quando emitida uma NF-e e no Grupo de Documentos Fiscais referenciados, a Chave de Acesso da NF-e referenciad

    MENSAGEM: 382: CFOP não permitido para o CST informado.   CAUSA: São duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir as duas situações onde haverá rejeição:   Primeira situação: Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou

  Elaboramos a seguir uma lista dos CFOP´s de Devolução para orientação preliminar dos códigos aceitos pela SEFAZ, lembramos que ela não é definitiva e pode ser alterada a qualquer momento pelos órgãos reguladores, o Contador é sempre a fonte confiável para lhe ajudar nas questões contábeis e fisca

  Elaboramos a seguir uma lista dos CFOP´s de Devolução para notas de ENTRADA para orientação preliminar dos códigos aceitos pela SEFAZ, lembramos que ela não é definitiva e pode ser alterada a qualquer momento pelos órgãos reguladores, o Contador é sempre a fonte confiável para lhe ajudar nas ques

    MENSAGEM: 386 - CFOP não permitido para o CSOSN informado   CAUSA:  Como se trata de informação que exige mais detalhes sobre a estrutura contábil e fiscal da sua empresa, o ideal é verificar com o seu Contador qual CSOSN a ser preenchida e o CFOP dessa operação. Tem 2 possibilidades que a SEFAZ

Entenda o que é CFOP e como saber qual o ideal para sua nota clicando AQUI. Para incluir um novo CFOP no sistema, clique AQUI. Abaixo temos uma lista com os CFOPs e suas descrições. Para fazer download em forma de planilha clique AQUI. CFOPS DE ENTRADA - OPERAÇÃO INTERNA: 1.101 Compra p/ industr

Código Motivo da Rejeição - ABRASF E002 Data de competência superior a de emissão do RPS. E004 Esse RPS não foi encontrado em nossa base de dados. E005 O número da NFS-e a ser substituída não foi encontrada na base de dados. E006 Essa NFS-e não pode ser cancelada através desse serv

Códigos Verifique no link a seguir no site da sefaz: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1601 Código do serviço prestado: Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003: 1 – Serviços de informática e congêneres. 1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas. 1.02 – Program